Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | Čerpanie SF |
56.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Diana Urbanová | 27.11.2023 | |
| 27.11.2023 | Za revíziu komína 230516 |
50.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kominárstvo Poprad, s. r. o. | 21.11.2023 | 24.11.2023 |
| 27.11.2023 | Za revíziu plynových zariadení 2300181 |
798.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEGAS Poprad, s. r. o. | 24.11.2023 | 24.11.2023 |
| 27.11.2023 | Balíček Zborovňa komplet na tri roky. 70751024 |
1324.51 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KOMENSKY s.r.o. | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
| 27.11.2023 | Odborná prehliadka tlakových zariadení 1632023 |
414.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Marián Jurkovský MAJOTERM | 24.11.2023 | 27.11.2023 |
| 27.11.2023 | Tonery 302002959 |
1022.27 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | ABEL - Computer, s.r.o. | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
| 27.11.2023 | oprava kopírovacieho stroja 2023/514 |
179.00 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
| 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 9/2023, turistická ubytovňa, k vráteniu 83,21 € 1062304881 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.09.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 9/2023, verejné osvetlenie, k vráteniu 307,03 € 1062304883 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.09.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 9/2023, garáže 1062304878 |
457.32 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.09.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci september 2023 20230059 |
286.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.09.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 09/23 67/2023 |
35.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 03.10.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 09/2023 68/2023 |
411.81 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 03.10.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | za telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2023 do 7.10.2023 - mobil 8336498437 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2023 | 09.10.2023 |
| 27.11.2023 | za zneškodnenie, uloženie a odvoz VOK KO za 09/2023 1552304248 |
993.74 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
Zobrazených 40801 - 40815 z celkových 270401.
« Predchádzajúca 1 2 … 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 … 18026 18027 Nasledujúca »
