Číslo faktúry: 202307602
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za prevádzkovanie domény vernar.sk od 21.10.2023 do 20.10.2024
Fakturovaná suma: 21.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2023
Dátum doručenia: 02.11.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
