Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 15265 15266 … 17629 17630 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 | Faktúra za telefón 9/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 0754702757 |
75.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 05.10.2013 | 10.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za Paušál FIX - mesačný nájom za kopírovacie zariadenie 10/13 ZŠ. 8041300641 |
28.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 09.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za prenájom a panie kobercov vo vchodoch 9-10/13. 1359240 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za mobilný internet 9-10/13 ZŠ. 7310402920 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za čistiace prostriedky a monočlánky do strojčekov - ZŠ, ŠJ. 1302005733 |
766.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s. r. o. | 14.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234310627 |
389.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA spol.s.r.o. | 16.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | Uloženie odpadu na skládke KO v Lipt. Hrádku 348 |
2097.88 € s DPH | Obec Pribylina | Mesto Liptovský Hrádok | 10.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | Spiľovanie stromov v obci 349 |
201.70 € s DPH | Obec Pribylina | Roman Straka | 02.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | Vývoz separovaného odpadu za 3Q/2013 350 |
1159.34 € s DPH | Obec Pribylina | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš | 08.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | Výmena pneumatík na vozidle Mercedes. 2274007764 |
597.86 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ContiTrade Slovakia, s.r.o. | 16.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | Normy STN. 20130392 |
12.10 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | ELEZ-ELZA, výroba, obchod, služby, Jaroslav Pečínka | 14.10.2013 | 16.10.2013 |
| 16.10.2013 | Za dodávku vodomerov |
1112.76 € s DPH | Obec Hnilčík | SLOVEL s. r. o. | 14.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | Faktúra za insígnie obce 130105 |
650.00 € s DPH | Obec Hnilčík | ADVERTA CZ s. r.o. | 12.10.2013 | 15.10.2013 |
| 16.10.2013 | cyklolekárničky - 6 kusov - projekt 20130130 |
90.00 € s DPH | Spojená škola Belá | ZAPHARM,spol.s.r.o. | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
| 16.10.2013 | Prenájom rohoží 09.9.-06.10.2013 1359700 |
17.33 € s DPH | Spojená škola Belá | Lindstrom,s.r.o. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
Zobrazených 228916 - 228930 z celkových 264444.
« Predchádzajúca 1 2 … 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 15265 15266 … 17629 17630 Nasledujúca »
