Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 15265 … 17142 17143 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2013 | telefon 1130522471 |
5.76 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | SWAN as | 03.05.2013 | 13.05.2013 |
| 15.05.2013 | telefon 1130522472 |
11.93 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | SWAN as | 03.05.2013 | 13.05.2013 |
| 15.05.2013 | telefon 0749937702 |
14.39 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Slovak Telekom as | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 15.05.2013 | telefon 3749931107 |
15.08 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Slovak Telekom as | 03.05.2013 | 09.05.2013 |
| 15.05.2013 | čistiace prostriedky, materiál pre VO 142013 |
283.45 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ján Mešár Dekor | 14.05.2013 | 14.05.2013 |
| 15.05.2013 | mobilné služby 4/2013 7304827034 |
96.43 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 15.05.2013 | revízie komínov 912013 |
19.83 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Karol Kmeč Kominárstvo | 06.05.2013 | 13.05.2013 |
| 15.05.2013 | servis PC 1020130090 |
48.60 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 09.05.2013 | 10.05.2013 |
| 15.05.2013 | Dodávka pitnej vody cisternou. 12130109 |
350.05 € s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 10.05.2013 | 15.05.2013 |
| 15.05.2013 | Účsť na následnej finančnej kontrole v ZŠ s MŠ a spracovanie spávy. 0332013 |
400.00 € s DPH | Obec Harichovce | OVeS s.r.o. | 13.05.2013 | 15.05.2013 |
| 15.05.2013 | Telefónne poplatky_mobilné číslo 0905 455 543 za obdobie 04/2013 87_2013 |
10.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 10.05.2013 | 14.05.2013 |
| 15.05.2013 | spotreba pohonných látok 1361637 |
401.02 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 13.05.2013 | 15.05.2013 |
| 14.05.2013 | 12 ks kKovová plaketa so štítkom, zamatová kazeta, listina 70/2013 |
544.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | DEKORUM s.r.o. | 10.05.2013 | 12.05.2013 |
| 14.05.2013 | Faktúra za pripojenie do siete 40818201304 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK telecom s.r.o | 05.05.2013 | 07.05.2013 |
| 14.05.2013 | Faktúra za servis LAN 1300068 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 02.05.2013 | 09.05.2013 |
Zobrazených 228901 - 228915 z celkových 257141.
« Predchádzajúca 1 2 … 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 15265 … 17142 17143 Nasledujúca »
