Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15256 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 … 17335 17336 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2013 | výmena valca na tlačiarni, toner 1020130119 |
130.79 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 10.06.2013 | 11.06.2013 |
| 21.06.2013 | obedy 5/2013 SSV 292013 |
23.04 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Spojená škola | 05.06.2013 | 11.06.2013 |
| 21.06.2013 | prísp.na stravu zo SF za 5/2013 SSV 282013 |
1.80 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Spojená škola | 05.06.2013 | 11.06.2013 |
| 21.06.2013 | mobilné služby 5/2013 7305970812 |
77.45 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 08.06.2013 | 11.06.2013 |
| 21.06.2013 | mzda kuriča I.polrok 2013236 |
300.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 12.06.2013 | 13.06.2013 |
| 21.06.2013 | informačné tabule 2 ks 1020130120 |
69.80 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
| 21.06.2013 | Projekt: Nech sa nám netúľajú 012133190 |
400.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Koeximpo,s.r.o. | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 21.06.2013 | Projekt: Nech sa nám netúľajú 012133189 |
100.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Koeximpo,s.r.o. | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 21.06.2013 | Xeroxový papier 2013001860 |
100.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | KP plus s.r.o. | 20.06.2013 | 21.06.2013 |
| 21.06.2013 | Konzultačná pomoc - projekt 12/2013 |
288.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kristína Kleinová | 17.06.2013 | 21.06.2013 |
| 21.06.2013 | Telefón 0123729915 |
71.97 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Orange Slovensko a.s. | 15.06.2013 | 21.06.2013 |
| 20.06.2013 | Faktúra za odvoz KO 5/2013 1051300929 |
1913.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 11.06.2013 | 13.06.2013 |
| 20.06.2013 | Faktúra za odvoz veľkoobjem.kontajnerov 1051300930 |
1710.57 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 11.06.2013 | 13.06.2013 |
| 20.06.2013 | Faktúra za elektroodpad 1051300905 |
120.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 11.06.2013 | 14.06.2013 |
| 20.06.2013 | Faktúra za dodávku mäsa- MŠ 20131654 |
77.28 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mäsovýroba Štefan Knižka | 10.06.2013 | 14.06.2013 |
Zobrazených 228886 - 228900 z celkových 260027.
« Predchádzajúca 1 2 … 15256 15257 15258 15259 15260 15261 15262 15263 15264 … 17335 17336 Nasledujúca »
