Číslo faktúry: 414038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kovospol KK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36477451
Predmet faktúry: pracovné pomôcky - MOS
Fakturovaná suma: 93.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2014
Dátum doručenia: 31.03.2014
Datum zverejnenia: 14.05.2014
