Číslo faktúry: 7403574541
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - od 8.3.2014 do 7.4.2014
Fakturovaná suma: 73.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2014
Dátum doručenia: 14.04.2014
Datum zverejnenia: 14.05.2014
