Číslo faktúry: 6760608038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - pevná linka, marec 2014
Fakturovaná suma: 29.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2014
Dátum doručenia: 09.04.2014
Datum zverejnenia: 14.05.2014
