Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | potraviny ŠJ 20241879 |
139.86 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | FRUKTAL, s.r.o. | 20.05.2024 | 20.05.2024 |
| 20.05.2024 | potraviny ŠJ 240541 |
32.05 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. | 20.05.2024 | 20.05.2024 |
| 20.05.2024 | kancelársky materiál ŠJ 4022903 |
49.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | DAMEDIS, s.r.o. | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
| 20.05.2024 | elektrina 227/024 |
153.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 228/024 |
91.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 229/024 |
124.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 230/024 |
67.25 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 231/024 |
80.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 232/024 |
581.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | internetové pripojenie 233/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | vlajka 234/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dominika Dulíková | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | distribučné poplatky TA3, Šláger... 235/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | kanc. potreby 236/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 238/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 237/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 |
Zobrazených 20791 - 20805 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 … 17216 17217 Nasledujúca »
