Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | materiál na parkovisko Pod Úbočou 0397/2024 |
988.44 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 19.12.2024 | 19.12.2024 |
| 15.01.2025 | nástenný kalendár na rok 2025 - 200 ks 20242039 |
696.00 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 19.12.2024 | 19.12.2024 |
| 15.01.2025 | prenájom plošiny a montáž vianočnej výzdoby 20241203 |
912.00 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. | 16.12.2024 | 20.12.2024 |
| 15.01.2025 | za činnosti vykonané na obstarávaní dokumentácie ZaD č. 1 k ÚP obce Vernár 1/12/2024 |
2862.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL | 20.12.2024 | 20.12.2024 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - pohostinstvo 524190026 |
14.64 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - základná škola 524190035 |
31.10 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - obecný úrad 524190071 |
12.80 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - kultúrny dom 524190677 |
20.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - lyžiarske stredisko - čajovňa 524190678 |
1.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 20.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | telefónne poplatky za obdobie 12/2024 - pevná linka OCú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, sms info systém 8362420448 |
83.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2025 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | za výkon zodpovednej osoby za 12/2024 2024853 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | príspevok na stravu pre dôchodcov za 12/2024 20240104 |
196.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2024 | 03.01.2025 |
| 15.01.2025 | za 12/2024 za dovoz stravy do MŠ Vernár 20240105 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.12.2024 | 07.01.2025 |
| 15.01.2025 | poplatky za správu osobného konta za 12/2024 v počet 51 ks 2401035394 |
25.50 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 31.12.2024 | 08.01.2025 |
| 15.01.2025 | za elektrinu za obdobie 12/2024 - minimarket 7292596429 |
7.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2025 | 10.01.2025 |
Zobrazených 20791 - 20805 z celkových 268133.
« Predchádzajúca 1 2 … 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 … 17875 17876 Nasledujúca »
