Číslo faktúry: 20241203
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: JaL Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 39/24, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO dodávateľa: 45553505
Predmet faktúry: prenájom plošiny a montáž vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma: 912.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.12.2024
Dátum doručenia: 20.12.2024
Datum zverejnenia: 15.01.2025
