Číslo faktúry: 2401035394
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: poplatky za správu osobného konta za 12/2024 v počet 51 ks
Fakturovaná suma: 25.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2024
Dátum doručenia: 08.01.2025
Datum zverejnenia: 15.01.2025
