Číslo faktúry: 8362420448
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 12/2024 - pevná linka OCú a MŠ, a internet Ocú a MŠ, sms info systém
Fakturovaná suma: 83.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2025
Dátum doručenia: 03.01.2025
Datum zverejnenia: 15.01.2025
