Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - TJ Partizán Vernár 524190033 |
7.32 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.12.2024 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.12. do 7.1.2025 8362698262 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 94/2024 |
51.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 95/2025 |
398.86 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.01.2025 | 10.01.2025 |
| 15.01.2025 | vyúčtovacia fa za elektrinu za obdobie roka 2024, k vráteniu 4450,90 € 1062406445 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.12.2024 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | odvoz, uloženie a zneškodnenie KO za 12/2024 1552405953 |
1415.46 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.01.2025 | 14.01.2025 |
| 15.01.2025 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2024 spotrebovanej v budove Obecného úradu - PREPLATOK 201/2024 |
341.44 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 09.01.2025 | 14.01.2025 |
| 15.01.2025 | Platby za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu na r.2025 - Obecný úrad 03/2025 |
4488.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 09.01.2025 | 14.01.2025 |
| 15.01.2025 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za r.2024 spotrebovanej v spoločných priestroch polyfunkčného domu č. 68 - PREPLATOK 202/2024 |
26.88 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 09.01.2025 | 14.01.2025 |
| 15.01.2025 | vyúčtovanie voda MŠ/OÚ 2024377 |
8.90 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 11.01.2025 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | vyúčtovanie voda cintorín 2024378 |
1.85 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 11.01.2025 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | vyúčtovanie voda SD 2024379 |
3.68 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 11.01.2025 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | poradenská služba BOZP a OPP 2024380 |
50.00 € s DPH | Obec Štefanová | Luboš Mancuška | 31.12.2024 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | vyúčtovanie voda SŠ 2024381 |
0.00 € s DPH | Obec Štefanová | BVS,a.s. | 13.01.2025 | 15.01.2025 |
| 15.01.2025 | vedenie účtu pre FO a pre PO 2024382 |
432.00 € s DPH | Obec Štefanová | Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s. | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
Zobrazených 20806 - 20820 z celkových 268133.
« Predchádzajúca 1 2 … 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 … 17875 17876 Nasledujúca »
