Číslo faktúry: 95/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2024
Fakturovaná suma: 398.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.01.2025
Dátum doručenia: 10.01.2025
Datum zverejnenia: 15.01.2025
