Číslo faktúry: 20242039
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 45691312
Predmet faktúry: nástenný kalendár na rok 2025 - 200 ks
Fakturovaná suma: 696.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2024
Dátum doručenia: 19.12.2024
Datum zverejnenia: 15.01.2025
