Číslo faktúry: 524190026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 11.9. do 3.12.2024 - pohostinstvo
Fakturovaná suma: 14.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2024
Dátum doručenia: 03.01.2025
Datum zverejnenia: 15.01.2025
