Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10239 10240 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 … 17128 17129 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2017 | odborná literatúra 21702222 |
45.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 07.02.2017 | 09.02.2017 |
| 22.02.2017 | Odborná literatúra - Žiak so ŠVVP 21702379 |
41.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 07.02.2017 | 09.02.2017 |
| 22.02.2017 | elektrina 01/17 ZŠ 7294204760 |
207.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
| 22.02.2017 | elektrina 01/17 MŠ 7294204761 |
122.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
| 22.02.2017 | elektrina 01/17 ŠJ 7294204759 |
563.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Východoslovenská energetika a.s. | 10.02.2017 | 15.02.2017 |
| 22.02.2017 | fa za školské potreby - I.MŠ 201722595 |
299.85 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | 15.02.2017 | 21.02.2017 |
| 22.02.2017 | fa za školské potreby - I.MŠ 11170423 |
12.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | KOSIT a.s. | 15.02.2017 | 21.02.2017 |
| 22.02.2017 | Potraviny DF/24 201702 |
222.12 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Obec Dúbrava s.r.o. | 31.01.2017 | 31.01.2017 |
| 22.02.2017 | Mliečne výrobky DF/25 71703196 |
38.96 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 31.01.2017 | 31.01.2017 |
| 22.02.2017 | Poistka školy Profi - doplatok DF/26 2405419510 |
20.97 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Poisťovňa a.s. | 02.02.2017 | 02.02.2017 |
| 22.02.2017 | Potraviny DF/27 4201700493 |
242.67 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Nordfood s.r.o. | 03.02.2017 | 03.02.2017 |
| 22.02.2017 | Potraviny DF/28 1701300571 |
99.14 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ATC - JR s.r.o. | 02.02.2017 | 03.02.2017 |
| 22.02.2017 | Prenájom kopírky za 01/2017, toner 1 ks
DF/29 1701031 |
29.63 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | E.Salanci - ESAL | 31.01.2017 | 03.02.2017 |
| 22.02.2017 | Ovocie a zelenina DF/30 20170681 |
45.25 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 06.02.2017 | 06.02.2017 |
| 22.02.2017 | Mäso DF/31 117017979 |
105.25 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Bidvest Slovakia s.r.o. | 06.02.2017 | 06.02.2017 |
Zobrazených 153631 - 153645 z celkových 256930.
« Predchádzajúca 1 2 … 10239 10240 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 … 17128 17129 Nasledujúca »
