Číslo faktúry: 20180004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ochranné pomôcky - A.Č
Fakturovaná suma: 95.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.01.2018
Dátum doručenia: 24.01.2018
Datum zverejnenia: 25.01.2018
