Číslo faktúry: 20180016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PP COMP sro., SNP 142, Svit
Adresa dodávateľa: PP COMP sro., SNP 142, Svit
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Toner, oprava - MŠ
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.01.2018
Dátum doručenia: 18.01.2018
Datum zverejnenia: 25.01.2018
