Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 … 17051 17052 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2017 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 2016324 |
60.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Aqua Spiš plus s.r.o. | 02.01.2017 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac december 2016 08652016 |
119.50 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | AQASPIŠ SPOL.S.R.O. | 28.12.2016 | 02.01.2017 |
| 13.01.2017 | Údržba ČOV za obdobie od 1.10.2016-31.12.2016 2016050 |
480.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ondrej Seman | 31.12.2016 | 03.01.2017 |
| 13.01.2017 | Servisné služby na základe zmluvy 621605617 |
111.60 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | DATALAN,a.s. | 31.12.2016 | 04.01.2017 |
| 13.01.2017 | Uloženie KO 1031604299 |
31.68 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.01.2017 | 09.01.2017 |
| 13.01.2017 | Odvoz a uloženie KO za mesiac december2016 1031503524 |
1529.83 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.01.2017 | 09.01.2017 |
| 13.01.2017 | Mesačný poplatok za pevnú linku za mesiac december 2016 3792165119 |
43.30 € s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.01.2017 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | Mesačný poplatok za pevnú linku OcU za mesiac december 2016 7792165146 |
39.49 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.01.2017 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | Vodomer a šrubenie 16499 |
16.21 € s DPH | Obec Harichovce | Mužík Ľubomír | 30.12.2016 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | Prenájom tlačiarne a výtlačky 201162815 |
88.45 € s DPH | Obec Harichovce | K-CORP s.r.o. | 31.12.2016 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | členský príspevok obce na rok 2016 160007 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 12.12.2016 | 12.12.2016 |
| 13.01.2017 | telefónne poplatky - mobil - obdobie od 8.11.2016 do 7.12.2016 710817237 |
47.41 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2016 | 12.12.2016 |
| 13.01.2017 | členský poplatok za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2017 - TJ Partizán Vernár 1601015492 |
20.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.12.2016 | 14.12.2016 |
| 13.01.2017 | za predaj dreva - palivové drevo 19 pm 2016207 |
323.08 € s DPH | Obec Vernár | Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo | 14.12.2016 | 14.12.2016 |
| 13.01.2017 | vodné a stočné za obdobie 22.9.2016 do 7.12.2016 - TJ Partizán Vernár 516180762 |
6.53 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 12.12.2016 | 19.12.2016 |
Zobrazených 153571 - 153585 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 … 17051 17052 Nasledujúca »
