Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 … 17051 17052 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2017 | Za používanie portálu v termíne 01.01.2017
do 31.12.2017 2017063 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Reg. vzdelávacie centrum- združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 03.01.2017 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2017 9170000135 |
99.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 10.01.2017 | 11.01.2017 |
| 13.01.2017 | ZŠ-Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie 01.01.2016 do 31.12.2016 2711002319 |
307.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SLOVAKIA ENERGY. s.r.o. | 04.01.2017 | 13.01.2017 |
| 13.01.2017 | MŠ Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016 2711002120 |
225.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SLOVAKIA ENERGY. s.r.o. | 04.01.2017 | 13.01.2017 |
| 13.01.2017 | MŠ- Elektrická energia za obdobie 01.02.2017-30.04.2017 |
121.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SLOVAKIA ENERGY. s.r.o. | 04.01.2017 | 13.01.2017 |
| 13.01.2017 | ZŠ elektrická energia
obdobie 01.02.2017 -30.04.2017 7200490187 |
365.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SLOVAKIA ENERGY. s.r.o. | 04.01.2017 | 13.01.2017 |
| 13.01.2017 | Telefón za 12/16. 7/17 |
6.70 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2017 | 13.01.2017 |
| 13.01.2017 | Marketingové služby - facebook + obecné noviny 20160044 |
300.00 € s DPH | Obec Hrabušice | PB production, s.r.o. | 22.12.2016 | 22.12.2016 |
| 13.01.2017 | Reklamné predmety s označením ,,Hrabušice,, 2016703 |
1157.70 € s DPH | Obec Hrabušice | RIVERA, s.r.o. | 20.12.2016 | 21.12.2016 |
| 13.01.2017 | Tričká s potlačou 15 ks 2016607 |
99.00 € s DPH | Obec Hrabušice | RIVERA, s.r.o. | 27.12.2016 | 21.12.2016 |
| 13.01.2017 | Vyúčtovanie poistného k HPZ č. 21-742-020, za 12/2016 12/2016 |
8.67 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION poisťovňa a.s | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
| 13.01.2017 | Mesačné vyúčtovanie poistného k PZ č. 21-11326, december 2016 |
0.00 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION poisťovňa a.s | 10.01.2017 | 10.01.2017 |
| 13.01.2017 | Prenájom priestorov na základe zmluvy o nájme 1311600033 |
263.80 € s DPH | Slovenská pošta a.s. | Obec Harichovce | 03.01.2017 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | Vytiahnutie fekálom na ul. Levočská 136 1311700001 |
30.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Bytové družstvo SNV | 03.01.2017 | 05.01.2017 |
| 13.01.2017 | Pravidelné poplatky za pevnú linku obdobie 12/2016- SPU 5792076880 |
29.99 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 02.01.2017 | 31.12.2016 |
Zobrazených 153556 - 153570 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 … 17051 17052 Nasledujúca »
