Číslo faktúry: 20180034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf, Hrabušice
Adresa dodávateľa: Lučivjanský Rudolf, Hrabušice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Servis kopirky
Fakturovaná suma: 69.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.01.2018
Dátum doručenia: 24.01.2018
Datum zverejnenia: 25.01.2018
