Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.02.2017 Mäso DF/32
170175		 50.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 06.02.2017 06.02.2017
22.02.2017 Telefón za 01/2017 DF/33
9793029595		 0.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 02.02.2017 08.02.2017
22.02.2017 Potraviny DF/34
1701300688		 91.03 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR s.r.o. 09.02.2017 13.02.2017
22.02.2017 Ovocie a zelenina DF/35
20170762		 16.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 10.02.2017 13.02.2017
22.02.2017 Ovocie a zelenina DF/36
20170807		 32.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 13.02.2017 13.02.2017
22.02.2017 Mäso DF/37
170213		 50.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 13.02.2017 13.02.2017
22.02.2017 Mliečne výrobky DF/38
71704665		 42.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 13.02.2017 20.02.2017
22.02.2017 Mäso DF/39
170260		 50.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 20.02.2017 20.02.2017
22.02.2017 Ovocie a zelenina DF/40
20170962		 76.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 20.02.2017 20.02.2017
22.02.2017 Ovocie a zelenina DF/41
20170992		 8.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 22.02.2017 22.02.2017
22.02.2017 Ovocie a zelenina DF/42
20170993		 23.16 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 22.02.2017 22.02.2017
22.02.2017 Elektrina č.85 02/2017
38/2017		 120.44 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 22.02.2017
22.02.2017 spotreba pohonných látok
17600571		 1651.80 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok PETROLTRANS, a.s. 22.02.2017 22.02.2017
22.02.2017 spotreba pohonných látok
4590775586		 75.29 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok SLOVNAFT, a.s. 17.02.2017 22.02.2017
22.02.2017 pracovné oblečenie, pracovná obuv, pracovné rukavice
2017062		 5248.08 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok MARTEX EU, s.r.o. 08.02.2017 22.02.2017
Zobrazených 153646 - 153660 z celkových 256930.
1 2 … 10240 10241 10242 10244 10246 10247 10248 … 17128 17129