Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 10248 10249 … 17051 17052 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2017 | Vývoz a zneškodnenie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom za obdobie december 2016 - 10 b.j. + Ocú 1031604461 |
175.47 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 09.01.2017 | 12.01.2017 |
| 12.01.2017 | Stravné šeky 0117002567 |
2350.12 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | LE CHEQUE DEJEUNER | 04.01.2017 | 12.01.2017 |
| 12.01.2017 | servisná prehliadka - IVECO 216161515 |
27.88 € s DPH | Obec Vernár | Tempus - Trans, s.r.o. | 30.11.2016 | 30.11.2016 |
| 12.01.2017 | výroba kríža pre miestny cintorín 4/2016 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka | 01.12.2016 | 01.12.2016 |
| 12.01.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce 28.11.2016 051/2016 |
100.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 28.11.2016 | 01.12.2016 |
| 12.01.2017 | za obecné noviny na rok 2017 8253711 |
67.60 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. | 01.12.2016 | 05.12.2016 |
| 12.01.2017 | za vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súťažný ročník 2016/2017 2016061 |
75.52 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 28.11.2016 | 05.12.2016 |
| 12.01.2017 | za stravne lístky 20160049 |
304.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.11.2016 | 07.12.2016 |
| 12.01.2017 | telefónne poplatky, pevná linka, november 2016 7791176129 |
21.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2016 | 07.12.2016 |
| 12.01.2017 | za vykonanú prácu 2016/12 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 07.12.2016 | 07.12.2016 |
| 12.01.2017 | odmena na základe Mandátnej zmluvy - elektrická energia 2016596 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | APF Services, s.r.o. | 23.11.2016 | 07.12.2016 |
| 12.01.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie november 2016 - KO 1051602490 |
758.69 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.12.2016 | 12.12.2016 |
| 12.01.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie november 2016 - VOK 1051602489 |
21.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.12.2016 | 12.12.2016 |
| 12.01.2017 | drevené pelety - 4,68 t 1522016 |
954.72 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba | 07.12.2016 | 12.12.2016 |
| 12.01.2017 | práce na obnove vojnového pamätníka v miestnom cintoríne 602016 |
1402.40 € s DPH | Obec Vernár | Kamenárstvo Ľudovít Budaj | 02.12.2016 | 12.12.2016 |
Zobrazených 153661 - 153675 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 10248 10249 … 17051 17052 Nasledujúca »
