Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie -
vyúčtovacia FA za obdobie január až december 2017 2017012545 |
39.52 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 10.01.2018 | 15.01.2018 |
| 14.02.2018 | systémová podpora URBIS - 01 - 03/2018 20180017 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. | 02.01.2018 | 03.01.2018 |
| 14.02.2018 | za používanie portálu na rok 2018 2018101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC Štrba | 05.01.2018 | 10.01.2018 |
| 14.02.2018 | jedálne kupóny 8801005068 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 10.01.2018 | 10.01.2018 |
| 14.02.2018 | paušalny poplatok, internet január 2018 6180033244 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.01.2018 | 11.01.2018 |
| 14.02.2018 | Notebook powerbank 1800335 |
112.40 € s DPH | Obec Vernár | Dávid Vorčák | 09.01.2018 | 11.01.2018 |
| 14.02.2018 | toner do tlačiarne - Materská škola 3401180150 |
54.10 € s DPH | Obec Vernár | E LINKX a.s. - HP Market | 15.01.2018 | 17.01.2018 |
| 14.02.2018 | Hospodárske noviny - marec 2018 do február 2019 444842 |
219.00 € s DPH | Obec Vernár | MAFRA Slovakia, a.s. | 17.01.2018 | 22.01.2018 |
| 14.02.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180004 |
283.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2018 | 01.02.2018 |
| 14.02.2018 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev za január 2018 2/2018 |
340.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr | 02.02.2018 | 02.02.2018 |
| 14.02.2018 | propagačné materiály - Miestny zväz protifašistických bojovníkov 00055/2018 |
141.60 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Smrhola - OLYMP | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| 14.02.2018 | elektrina - dodávka a distribúcia - január a február 2018 2240002271Fa |
113.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 06.02.2018 |
| 14.02.2018 | telefónne poplatky - január 2018 - ocú a mš 8202011546 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | drevené pelety, 2 palety - 1 paleta 1050 kg 18324020 |
441.00 € s DPH | Obec Vernár | TATRAS, s.r.o. | 07.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | paušálny poplatok - internet na mesiac február 2018 6180093536 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.02.2018 | 12.02.2018 |
Zobrazených 152656 - 152670 z celkových 276356.
« Predchádzajúca 1 2 … 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 … 18423 18424 Nasledujúca »
