Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 … 18423 18424 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2018 | Uloženie komunálneho odpadu 1031800301 |
346.32 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o. | 07.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Dodávka a distribúcia-elektrina 2270214195 |
51.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Dodávka a distribúcia - elektrina 2270197758 |
371.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2018 | 09.02.2018 |
| 14.02.2018 | Zemný plyn 3060029047 |
1386.00 € s DPH | Obec Hrabušice | innogy Slovensko s.r.o. | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | Preprava osôb 20180001 |
200.00 € s DPH | Obec Lesíček | VaLUX s.r.o. Petrovany | 11.02.2018 | 14.02.2018 |
| 14.02.2018 | reklamné produkty 112017 |
225.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Erewomil | 01.02.2018 | 07.02.2018 |
| 14.02.2018 | fa za potraviny - školská jedáleň 20180043 |
12.48 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Michal Girgaš | 08.02.2018 | 13.02.2018 |
| 14.02.2018 | práce v MŠ 1707 |
215.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Lukáč | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 14.02.2018 | telefónne poplatky, pevná linka - ocú a mš - december 2017 8200062190 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2018 | 05.01.2018 |
| 14.02.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180003 |
219.96 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 03.01.2018 | 05.02.2018 |
| 14.02.2018 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.12.2017 do 7.1.2018 8201102682 |
40.58 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2018 | 11.01.2018 |
| 14.02.2018 | odvoz a uloženie KO 1051703528 |
799.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.12.2017 | 15.01.2018 |
| 14.02.2018 | náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady) 27 |
719.29 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.12.2017 | 15.01.2018 |
| 14.02.2018 | elektrina - vysporiadanie za FA obdobie od 13.4.2017 do 31.12.2017 7234196232 |
22.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 08.01.2018 | 15.01.2018 |
| 14.02.2018 | predaj a distribúcia elektrickej energie - december 2017, k vráteniu 31,91 € 2017011490 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 10.01.2018 | 15.01.2018 |
Zobrazených 152641 - 152655 z celkových 276356.
« Predchádzajúca 1 2 … 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 … 18423 18424 Nasledujúca »
