Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 … 17051 17052 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | vyúčtovanie spotreby el. energie na odbernom mieste Dom smútku |
183.87 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2017 | 17.01.2017 |
| 01.02.2017 | vyúčtovanie spotreby el. energie na odbernom mieste K Jaskyni 1032/2 502/2016 |
49.12 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2017 | 23.01.2017 |
| 01.02.2017 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste Važec 1032/2-preplatok 503/2016 |
77.55 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2017 | 23.01.2017 |
| 01.02.2017 | vyúčtovanie spotreby el.energie na odbernom mieste k Jaskyni 1032/1-5 504/2016 |
28.33 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 13.01.2017 | 25.01.2017 |
| 01.02.2017 | Školské mlieko 1045
ŠJ Jilemnického 71702635 |
24.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 26.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Školské mlieko 1047
ŠJ Kukučínova 71702636 |
24.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 26.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Školské mlieko 1043
ŠJ Komenského 71702637 |
19.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 26.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Potraviny 1/2016
1045-ŠJ Jilemnického 1701500631 |
338.41 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 25.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Potraviny 1/2017
1043-ŠJ Komenského 1701500632 |
149.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 25.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 1701500633 |
218.89 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC - JR s.r.o. | 25.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Závierka EKOS za rok 2016
+ cestovné 320170101 |
222.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Vema, s.r.o. | 27.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Tonery do tlačiarní 0132017 |
103.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML -Print, Miroslav Marušinec | 01.02.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Údržba počítačovej siete, inštalácia tlačiarní v MŠ Komenského 0142017 |
68.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML -Print, Miroslav Marušinec | 01.02.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Potraviny 1/2017
1047-ŠJ Kukučínova 201700550 |
345.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2017 | 01.02.2017 |
| 01.02.2017 | Potraviny 1/2017
1043-ŠJ Komenského 201700527 |
298.77 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2017 | 01.02.2017 |
Zobrazených 152641 - 152655 z celkových 255772.
« Predchádzajúca 1 2 … 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 … 17051 17052 Nasledujúca »
