Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.02.2018 telefónne poplatky mobil za obdobie od 8.1.2018 do 7.2.2018
8203065623		 51.30 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.02.2018 12.02.2018
14.02.2018 tlačivo - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
1182201576		 6.10 € s DPH Obec Vernár ŠEVT a.s. 08.02.2018 12.02.2018
14.02.2018 Potraviny do ŠJ DF/270
35200003		 156.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 31.12.2017 31.12.2017
14.02.2018 Mliečne výrobky do ŠJ DF/271
71745418		 31.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 31.12.2017 31.12.2017
14.02.2018 Školské ovocie DF/272
20176513		 22.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 18.12.2017 18.12.2017
14.02.2018 Koks DF/273
1700150		 900.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo s.r.o. 27.12.2017 27.12.2017
14.02.2018 Používanie portálu na rok 2018
2018113		 90.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC v Štrbe 05.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Mäso
180016		 50.23 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Ovocie a zelenina
20180069		 18.37 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Mäso
118001193		 54.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Telefón za 12/2017
8200013226		 20.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Poistka školy
2405419510		 249.79 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa a.s. 01.01.2018 01.01.2018
14.02.2018 Ovocie a zelenina
20180103		 29.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 09.01.2018 09.01.2018
14.02.2018 Ovocie a zelenina
20180190		 29.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 15.01.2018 15.01.2018
14.02.2018 Mliečne výrobky
 18.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.01.2018 15.01.2018
Zobrazených 152671 - 152685 z celkových 276356.
1 2 … 10175 10176 10177 10179 10181 10182 10183 … 18423 18424