Číslo faktúry: 8202011546
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - január 2018 - ocú a mš
Fakturovaná suma: 42.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum doručenia: 07.02.2018
Datum zverejnenia: 14.02.2018
