Číslo faktúry: 3401180150
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: E LINKX a.s. - HP Market
Adresa dodávateľa: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO dodávateľa: 25847180
Predmet faktúry: toner do tlačiarne - Materská škola
Fakturovaná suma: 54.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2018
Dátum doručenia: 17.01.2018
Datum zverejnenia: 14.02.2018
