Číslo faktúry: 2/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc a verejných priestranstiev za január 2018
Fakturovaná suma: 340.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.02.2018
Dátum doručenia: 02.02.2018
Datum zverejnenia: 14.02.2018
