Číslo faktúry: 1800335
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Dávid Vorčák
Adresa dodávateľa: Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora
IČO dodávateľa: 41964012
Predmet faktúry: Notebook powerbank
Fakturovaná suma: 112.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.01.2018
Dátum doručenia: 11.01.2018
Datum zverejnenia: 14.02.2018
