Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.02.2023 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci Vernár so strojom Komatsu - rozširovanie ulíc od snehu 02/2023 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 06.02.2023 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za obdobie 02/2023 1052301181 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 24.01.2023 | poplatky za telekomunikačné služby - mobilný hlas - sms info systém 8320394015 |
5.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 24.01.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 12/22 57/2022 |
2.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 24.01.2023 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2022 58/22 |
145.04 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 24.01.2023 | za odvoz komunálneho odpadu za mesiac december 2022 1552205653 |
1556.42 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 24.01.2023 | faktúra za opakované plnenie - dodávka a distribúcia elektriny na mesiac január 2023 1052300511 |
1657.24 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 24.01.2023 | systémová podpora URBIS na 1. kvartál 2023 20230024 |
175.00 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 24.01.2023 | za používanie portálu RVC Štrba na rok 2023 2023101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum so sídlom v Štrbe |
| Faktúra | 24.01.2023 | za zber a nakladanie s použitým textilom v roku 2023 230208 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik WINDOORS |
| Faktúra | 24.01.2023 | grafické spracovanie a tlač nástenných kalendárov na rok 2023 20230069 |
636.00 € s DPH | Obec Vernár | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2023 | za prepravu osôb autobusom na trase Vernár - Šambron a späť - FSk Vernár 2022088 |
378.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 09.01.2023 | poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ 8320189934 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 09.01.2023 | za príspevok na stravu dôchodcov za 12/2022 20220065 |
287.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za 12/2022 za elektrinu 1062202942 |
0.75 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2022, k vráteniu 83,21 € 1062202949 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2022, k vráteniu 202,99 € 1062202950 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 451,45 € 1062203219 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 650,40 € 1062203220 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 09.01.2023 | vyúčtovacia faktúra za rok 2022, k vráteniu 1694,93 € 1062203221 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
