Číslo faktúry: 02/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci Vernár so strojom Komatsu - rozširovanie ulíc od snehu
Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2023
Dátum doručenia: 01.02.2023
Datum zverejnenia: 06.02.2023
