Číslo faktúry: 2022088
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu osôb autobusom na trase Vernár - Šambron a späť - FSk Vernár
Fakturovaná suma: 378.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.12.2022
Dátum doručenia: 28.12.2022
Datum zverejnenia: 09.01.2023
