Číslo faktúry: 20230069
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 45691312
Predmet faktúry: grafické spracovanie a tlač nástenných kalendárov na rok 2023
Fakturovaná suma: 636.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.01.2023
Dátum doručenia: 17.01.2023
Datum zverejnenia: 24.01.2023
