Číslo faktúry: 1552205653
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za odvoz komunálneho odpadu za mesiac december 2022
Fakturovaná suma: 1556.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.01.2023
Dátum doručenia: 19.01.2023
Datum zverejnenia: 24.01.2023
