Číslo faktúry: 8320189934
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka Ocú a MŠ a internet Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 75.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum doručenia: 05.01.2023
Datum zverejnenia: 09.01.2023
