Číslo faktúry: 58/22
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2022
Fakturovaná suma: 145.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2022
Dátum doručenia: 11.01.2023
Datum zverejnenia: 24.01.2023
