Číslo faktúry: 20230024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MADE spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 36041688
Predmet faktúry: systémová podpora URBIS na 1. kvartál 2023
Fakturovaná suma: 175.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.01.2023
Dátum doručenia: 03.01.2023
Datum zverejnenia: 24.01.2023
