Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.03.2024 | vyúčtovacia faktúra za 2/2024 k vráteniu 516,10 € 1062401189 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 18.03.2024 | za mesiac február 2024 - odvoz VOK KO 1552400817 |
671.66 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.03.2024 | za mesiac február 2024, zneškodnenie, odvoz a uloženie KO 1552400816 |
1213.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 18.03.2024 | aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva za rok 2024 1241541 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | Topset Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 18.03.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2024 22/2024 |
404.04 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 05.03.2024 | za zimnú údržbu ciest v mesiaci 01/2024 01/2024 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 05.03.2024 | za autorskú odmenu na verejné použitie diel - obecný úrad - na rok 2024 2241101647 |
14.40 € s DPH | Obec Vernár | SOZA |
| Faktúra | 05.03.2024 | za autorskú odmenu na verejné použitie diel - obecný rozhlas - na rok 2024 2241101646 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | SOZA |
| Faktúra | 05.03.2024 | oprava a údržba verejného osvetlenia 20240201 |
333.60 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 05.03.2024 | za výkon zodpovednej osoby na mesiac 02/2024 2024139 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
| Faktúra | 05.03.2024 | za vlajku SR 2024011 |
41.00 € s DPH | Obec Vernár | Zuzana Sedláková GAVYTEX |
| Faktúra | 05.03.2024 | za elektrinu na mesiac 03/2024 1052401524 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Zmluva | 28.02.2024 | úprava vzájomných práv a povinností pri dodaní príslušenstva (transpondérov a čiarových kódov) potrebného k zberu a spracovaniu dát o množstvách komunálneho odpadu.
Cena za balíček služieb je uvedená v prílohách Dodatku. 24/2024 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | systémová podpora URBIS za obdobie od 01/2024 - 03/2024 2400097 |
197.40 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | dodávka a distribúcia elektriny za 01/2024 1052400450 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | za používanie portálu rvc - školiteľ za obdobie roku 2024 2024101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum Štrba |
| Faktúra | 14.02.2024 | členský príspevok RZTPO na rok 2024 2024059 |
74.04 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí |
| Faktúra | 14.02.2024 | toner do tlačiarne Epson 1 ks 00055706 |
56.90 € s DPH | Obec Vernár | Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
| Faktúra | 14.02.2024 | vypracovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce 2024079 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 01/2024 2024068 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
