Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2020 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2019 do 7.12.2019 1010652203 |
36.19 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | vodné za obdobie od 13.9.2019 do 2.12.2019 - obecný úrad 519181913 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | vodné za obdobie od 13.9.2019 do 2.12.2019 - základná škola 519181913 |
24.82 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | vodné za obdobie od 13.9.2019 do 2.12.2019 - kultúrny dom 519181914 |
61.83 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | telefónne poplatky - pevná linka Ocú a MŠ za obdobie 11/2019 8247333576 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | montáž vodovodnej prípojky 15190475 |
115.13 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | Oprava čerpadla Tohatsu - preskúšanie a nastavenie motora 20193962 |
96.00 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Faktúra | 07.01.2020 | za elektrinu za obdobie 11/2019 7294056442 |
166.27 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO za 11/2019 1051903736 |
146.06 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 07.01.2020 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 11/2019 1051903735 |
884.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 07.01.2020 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za 11/2019, k vráteniu 82,71 € 2019014881 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. |
| Faktúra | 07.01.2020 | stravovanie MŠ, za 11/2019 - mzdové náklady, preddavok na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy 40 |
1177.34 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 07.01.2020 | za odobraté obedy - 99 obedov x 1,20 € 41 |
118.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 07.01.2020 | za občerstvenie pre obyvateľov obce Vernár na akcií Kračun na Vernaru 190001 |
540.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Handula |
| Faktúra | 20.12.2019 | materiál - kotolňa KD FV9061002174 |
164.18 € s DPH | Obec Vernár | HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
| Faktúra | 20.12.2019 | prenájom MP-20 na údržbu VO a VR 201910008 |
522.00 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 20.12.2019 | odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia požiarnej zbrojnice 21/2019 |
130.00 € s DPH | Obec Vernár | Bohuslav Lukáč |
| Faktúra | 20.12.2019 | poplatky za transfery, členské poplatky, odmeny rozhodcom, pokuty, poplatky za disciplinárne konania 1901025635 |
388.64 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 20.12.2019 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 09/2019 až 11/2019 7462572527 |
182.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 20.12.2019 | prevádzkový poplatok za doménu 201907699 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | Webygroup, s.r.o. |
