Číslo faktúry: 1552502111
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za mesiac máj 2025
Fakturovaná suma: 1354.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2025
Dátum doručenia: 10.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
