Číslo faktúry: 55/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2025
Fakturovaná suma: 518.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2025
Dátum doručenia: 06.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
