Číslo faktúry: 2025003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 10/11, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 52681807
Predmet faktúry: oporný múr pri rodinnom dome súp. č. 235
Fakturovaná suma: 1693.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2025
Dátum doručenia: 30.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
