Číslo faktúry: 837060013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2025
Fakturovaná suma: 37.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2025
Dátum doručenia: 09.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
