Číslo faktúry: 20250038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: za dovoz obedov do MŠ Vernár za mesiac máj 2025
Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2025
Dátum doručenia: 06.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
