Číslo faktúry: 525140889
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 20.3. do 1.6.2025 - TJ Partizán Vernár
Fakturovaná suma: 41.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2025
Dátum doručenia: 26.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
