Číslo faktúry: 490700680000682025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Eurovia SK, a.s.
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO dodávateľa: 31651518
Predmet faktúry: Vernár - chodník
Fakturovaná suma: 10197.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2025
Dátum doručenia: 23.06.2025
Datum zverejnenia: 03.07.2025
