Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.07.2023 | samolepky k plastovým tabuľkám 230923 |
25.91 € s DPH | Obec Vernár | Martina Ferešová |
| Faktúra | 17.07.2023 | tovar pre DHZ Vernár 7032234437 |
34.80 € s DPH | Obec Vernár | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | triedna kniha a evidencia dochádzky pre MŠ Vernár 1232205144 |
11.21 € s DPH | Obec Vernár | Śevt a.s. |
| Faktúra | 17.07.2023 | bariérová sieť pvc - DHz Vernár 231100352 |
21.00 € s DPH | Obec Vernár | Pletiva.sk - predajňa Poprad |
| Faktúra | 17.07.2023 | zdravotná asistenčná služby - folklórne slávnosti 2023 2023033 |
330.00 € s DPH | Obec Vernár | Záchranná Služba Slovak Rescue s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 06/23 46 |
49.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.07.2023 | za režijné náklady za odobraté obedy za 06/2023 47 |
461.02 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.07.2023 | za mesiac jún 2023 - odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie komunálneho odpadu 1552302900 |
1270.88 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 17.07.2023 | za jún 2023 - odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO 1552302901 |
419.89 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Zmluva | 07.07.2023 | poskytovanie právnych služieb |
60.00 €/hod s DPH | Obec Vernár | Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2023 | skladacie záhradné party stany - 2 ks - folklórne slavnosti 9579578839 |
360.98 € s DPH | Obec Vernár | Vida XL Europe B.V. |
| Faktúra | 22.06.2023 | bezskrutkový kovový regál - pre DHZ Vernár 000012248 |
398.00 € s DPH | Obec Vernár | Majster Regal - W.S. Worldwide Shelving GmbH |
| Faktúra | 21.06.2023 | drevené peletky - 7,02 t - vykurovanie OCú a MŠ 0172023 |
2442.96 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba |
| Faktúra | 21.06.2023 | Záhradný Party stan 5 x 10 m - 2 ks 2316170 |
2640.38 € s DPH | Obec Vernár | Partystany-Jičin s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | telekomunikačné poplatky - pevná linka OCú a MŠ a internet Ocú a MŠ, sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 21.06.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesaici máj 2023 20230028 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 21.06.2023 | preprava dreva 2023028 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj |
| Faktúra | 21.06.2023 | plaketa - TJ Partizán Vernár 10231038 |
16.30 € s DPH | Obec Vernár | TOPA SPORT, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | chladiaca vitrína zo sklenený dverami - Folklórny festival 2023090 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Umami, s.r.o. |
| Faktúra | 21.06.2023 | vyúčtovacia faktúra za máj 2023, k vráteniu 145,41 € 1062302521 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
