Číslo faktúry: 7032234437
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 35950226
Predmet faktúry: tovar pre DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2023
Dátum doručenia: 14.07.2023
Datum zverejnenia: 17.07.2023
