Číslo faktúry: 1552302900
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac jún 2023 - odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie komunálneho odpadu
Fakturovaná suma: 1270.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2023
Dátum doručenia: 17.07.2023
Datum zverejnenia: 17.07.2023
